Vigtig information i forbindelse med fakturering til Pro Ventilation A/S
Vi har 100% digitalt kreditorbogholderi, leverandørfakturaer bliver således af kun aflæst elektronisk. For dig som leverandør betyder det bl.a. fejlfri ekspedition, hurtigere godkendelse og rettidig betaling af jeres faktura samt evt. besparelser på porto etc.
Fakturaer/kreditnotaer vedr. Anlægs- & Servicesager skal fremsendes med følgende informationer:
- Sagsnavn
- 5 eller 6 cifret sagsnummer evt. efterfulgt af 2 cifret artsnummer (Ex. 15245 el. 15245-10)
- Navn eller initialer på rekvirent
Fakturaer/kreditnotaer som IKKE er vedr. sager skal fremsendes med følgende informationer:
- Navn eller initialer på rekvirent
- 4 cifret udgiftsnummer (Ex. 2370)
Regler for fremsendelse af fakturaer:
- Fakturaer skal sendes som læsbar PDF fil til faktura@proventilation.dk senest 14 dage efter arbejdets udførelse/færdiggørelse, varens levering eller iht.
- Fakturaen SKAL være en vedhæftet PDF